| SECUENCIA DE ACTIVIDADES (DE LA 1 A LA 25) PARA EL DESARROLLO DE UN SGC O SIGAC | ||||||||||||
| PASOS | ACTIVIDAD | DESGLOSE | ||||||||||
| 1º | TOMA DE DATOS | CUESTIONARIO INICIAL (denominación social, dirección, CIF, nombre del director, responsable de calidad, etc.) | ||||||||||
| DOCUMENTOS PROPIOS DE LA ORGANIZACIÓN (presupuestos, albarán de entrega, partes de trabajo, ficha de almacén, etc) | ||||||||||||
| REGISTROS PARA EL SGC o SIGAC (objetivos del SGC o SIGAC, lista de proveedores, pedidos, empleados, acciones formativas, etc.) | ||||||||||||
| DETERMINACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES | ||||||||||||
| 2º | SOLICITUD DE OFERTA PARA LA CERTIFICACIÓN | |||||||||||
| 3º | ORGANIGRAMA | |||||||||||
| 4º | MAPA DE PROCESOS | |||||||||||
| 5º | MAPA DE PROCEDIMIENTOS | |||||||||||
| 6º | MANUAL DE CALIDAD | ALCANCE | ||||||||||
| COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN | ||||||||||||
| POLÍTICA DE CALIDAD Y/O GESTIÓN AMBIENTAL | ||||||||||||
| 7º | MANUAL DE PROCEDIMIENTOS | |||||||||||
| 8º | EVALUACIÓN DE ASPECTOS SIGNIFICATIVOS (sólo para SIGAC) | |||||||||||
| 9º | REGISTROS DE OBJETIVOS (de calidad y Gestión Ambiental) | |||||||||||
| 10º | INSTRUCCIONES | PARA EMPLEADOS | ||||||||||
| PARA PARTES EXTERNAS INTERESADAS (sólo para SIGAC) | ||||||||||||
| 11º | CONTROL OPERACIONAL (sólo para SIGAC) | |||||||||||
| 12º | PLAN DE EMERGENCIAS (sólo para SIGAC) | |||||||||||
| 13º | ACCIONES FORMATIVAS | SEMINARIO SOBRE EL SGC o SIGAC | ||||||||||
| AUDITOR INTERNO | ||||||||||||
| RESPONSABLE DEL SGC o SIGAC (+ DIPLOMA) | ||||||||||||
| OTROS CURSOS (por ejemplo, simulacros) | ||||||||||||
| 14º | OTROS REGISTROS DEL SISTEMA (comunicación interna, control de pedidos, evaluación de proveedores, etc.) | |||||||||||
| 15º | ACCIONES CORRETIVAS Y PREVENTIVAS | |||||||||||
| 16º | INDICADORES DE PROCESO (uno por proceso) | |||||||||||
| 17º | SISTEMA DOCUMENTAL | CONTROL DE DOCUMENTACIÓN | ||||||||||
| REQUISITOS LEGALES (sólo para SIGAC) | ||||||||||||
| DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTACIÓN | ||||||||||||
| 18º | AUDITORÍA INTERNA | PLANIFICACIÓN | ||||||||||
| DIPLOMA Y/O C.V. | ||||||||||||
| INFORME DE AUDITORÍA | ||||||||||||
| 19º | REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN | |||||||||||
| 20º | REVISIÓN DE LOS INDICADORES DE PROCESO (opcional) | |||||||||||
| 21º | IOM (opcional) | |||||||||||
| 22º | VISITA PREVIA (sólo para SIGAC) | |||||||||||
| 23º | PAC | |||||||||||
| 24º | RESPUESTA AL PAC | |||||||||||
| 25º | TRAMITACIÓN DE LA(S) CERTIFICACIÓN(ES) | |||||||||||